一、 监控内容
1、 原辅料出库:QA人员与车间领料人员、仓库管理员对所领取的原辅料(不含包装材料)进行核对,无误后,签字出库(品名、数量、规格是否与领料单、生产指令相一致,若有一方不相符,则拒绝出库)
2、 对各配液、混合岗位:按生产工工艺要求监控投料(出现异常由班组长及当事人负责)及配制、混合过程,若发现有违规操作行为的可责令停工,并等待解决。
3、 负责各生产班组物料平衡的核对工作。
4、 负责清场后复核与清场合格证的发放工作。
5、 负责成品的审核放行工作。
6、 负责对化药库原辅料储存、保管进行监督,并提出处理意见。
二、 权限
1、 对各工序生产后的产品质量进行抽检,对不符合工艺、质量要求的,有权提出返工。
2、 对不符合标准的中间产品(外观、性状、PH、含量、水分等),QA人员必须制止生产车间将其投入下工序。
3、 对未达到清场要求的岗位(工序)有权令其重新清场,直至合格为止(未取得清场合格证得岗位、工序,不得进行下一批次的生产)。
4、 对不符合质量要求的退货产品及其他原因的退货修理,未经品管部认定不得再次生产。
三、 责任认定
第一大项中任何一项出现问题,QA人员承担监督不力责任。
注:1、对QA在生产过程中发现的问题,依据处罚条款,经当事人双方签字确认(以单据为准)生效。
2、需要生产部配合QA人员对外包装质量、人员穿衣戴帽等工艺纪律问题实施共同监督。 |